H2: Nachtragshaushalt 2026

Im Anhang findet ihr den Nachtragshaushalt für 2026.

Das Wahlkampfjahr war durch eine ungewöhnliche hohe Dynamik der Spendeneinnahmen
geprägt und bedurfte ständiger Anpassung der Ressourcen im Wahlkampf, um die zur
Verfügung stehenden Mittel Zielgerichtet einzusetzen.

Gegenüber dem Plan für 2026 konnten wir Mehreinnahmen in Höhe von 710T€
erzielen. Diese erreichen wir durch:

- deutlich höhere Spendeneinnahmen (440T€ mehr als geplant)

- höhere Zuschüsse von anderen Gliederungen, also Mittel von anderen Landes-,
Kreis- und Ortsverbänden (210T€ mehr als geplant)

- Höhere Zuwendungen aus dem BV für KV-Koordination und aus der
Grundfinanzierung durch die neue Berechnungsgrundlage

Dem stehen Mehrausgaben, insbesondere im Bereich Personal, gegenüber durch:

- zeitweise Doppelbelastung im Übergang auf die neue Landesgeschäftsführung

- Aufstockung von Stunden (Teilzeit zu Vollzeit) bei den LGS-Beschäftigten für
die Zusatzaufgaben im Wahlkampf

- die Teilprofessionalisierung der Schatzmeisterei durch eine Teilzeitvergütung
für die Monate April bis September

Damit erwirtschaften wir voraussichtlich einen Überschuss von 654T€ (geplant
waren 210T€).

Diese zusätzlichen Mittel haben wir im Landtagswahlkampf genutzt, um in den
letzten Wochen des Wahlkampfes alle Aktivitäten mit nachweislich positiver
Wirkung zu skalieren. Der Wahlkampfhaushalt ist dadurch von geplanten 770T€ auf
nun 1.230T€ angestiegen.

Gleichzeitig reduziert sich die geplante Entnahme aus den Rücklagen von 560T€
auf 370T€ und wir haben eine bessere Ausgangslage für die kommenden Jahre.